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目录

 第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

动漫 （本级）认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《动漫 职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，区社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展；

（二）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为为农牧服务工作的主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面；

（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展；

（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益；

（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责；

（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；

（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动；

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，单独设立机关党委和离退休人员工作处。本部门下属单位包括：内蒙古经贸学校。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：动漫 部门本级、内蒙古经贸学校。详细情况见表：

 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）继续深化供销合作社综合改革及推进社有企业改革发展。

（二）继续做好全区系统化肥保量稳价供应工作，为我区农业生产提供保障。

（三）加强边销茶等我区少数民族必需品的保障供应工作。

（四）重点推进落实自治区政府关于加强基层供销合作社建设工作部署，全系统基层供销合作社提升改造数量及综合服务质量、服务水平得到进一步提升。

（五）进一步办好内蒙古经贸学校中等职业教育工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

动漫 部门2024年度收入、支出决算总计5368.78万元。与年初预算相比，收、支总计各减少261.55万元，减少4.65%，变动原因：一是本年在职人员区社本级减少2人（年内转退休3人，调出2人，开除公职1人，新增4人）、内蒙古经贸学校减少1人（本年退休2人，调走1人，调入2人），人员经费支出减少；二是区社本级完成违规发放津补贴整改清退工作，人员经费支出减少；三是本年按照盘活存量资金要求年中收回了信息化系统等级保护测评和密码应用测评经费9.2万元，年末盘活存量资金收回基本支出结余。与上年决算相比，收、支总计各增加 505.00万元，增长10.38%。其中：

（一）收入决算总计5368.78万元。包括：

1.本年收入决算合计5259.29万元。与上年决算相比，增加496.65万元，增长10.43%，变动原因：一是内蒙古经贸学校本年项目资金较上年减少（上年项目5个，本年项目2个）。二是区社本级本年新增拨付了自治区本级化肥储备补贴800万元。综合增减变动因素后，实际决算收入较上年增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余109.49万元。与上年决算相比，增加8.36万元，增长8.26%，变动原因：内蒙古经贸学校水费、电费统一缴费，后续要与租户分割水电费，然后进行账务调整，导致年初结转结余增加，本年项目收入无结转情况。

（二）支出决算总计5368.78万元。包括：

1.本年支出决算合计5259.29万元。与上年决算相比，增加511.77万元，增长10.78%，变动原因：一是内蒙古经贸学校本年项目资金较上年减少（上年项目5个，本年项目2个）。二是区社本级本年新增拨付了自治区本级化肥储备补贴800万元。综合增减变动因素后，实际决算收入较上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我部门不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余109.49万元，结转和结余事项：内蒙古经贸学校历年基本支出滚存结转。与上年决算相比，减少6.77万元，下降5.82%。变动原因：内蒙古经贸学校水费、电费统一缴费，后续要与租户分割水电费，然后进行账务调整，本年项目支出无结转情况。

二、收入决算情况说明

动漫 部门2024年度本年收入决算合计 5259.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5259.10万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

 本年经营收入 0万元，占 0%；

 本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

 本年其他收入 0.19万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

动漫 部门 2024年度本年支出决算合计 5259.29万元，其中：

本年基本支出 3836.68万元，占 72.95%；

本年项目支出 1422.60万元，占 27.05%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

动漫 部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计5368.59万元，与年初预算相比，收、支总计各减少261.74万元，减少4.65%，变动原因：一是本年在职人员区社本级减少2人（年内转退休3人，调出2人，开除公职1人，新增4人）、内蒙古经贸学校减少1人（本年退休2人，调走1人，调入2人），人员经费支出减少；二是区社本级完成违规发放津补贴整改清退工作，人员经费支出减少；三是本年按照盘活存量资金要求年中收回了信息化系统等级保护测评和密码应用测评经费9.2万元，年末盘活存量资金收回基本支出结余。与上年决算相比，收、支总计各增加504.99万元，增长10.38%，变动原因：一是内蒙古经贸学校本年项目资金较上年减少（上年项目5个，本年项目2个）。二是区社本级本年新增拨付了自治区本级化肥储备补贴800万元。综合增减变动因素后，实际决算收入支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

动漫 部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算5259.1万元。与年初预算5630.33万元相比，完成年初预算的 93.41%。其中：

（一） 教育支出（类）

教育支出类决算数1649.6万元，与年初预算相比减少300.4万元，减少15.41%，其中：

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1950万元，支出决算1649.6万元，其中基本支出1518.41万元，项目支出131.18万元，完成预算的84.59%，决算数与预算数差异原因：内蒙古经贸学校本年在职人员减少2人，人员经费支出减少；按照盘活存量资金要求年末收回了内蒙古经贸学校未执行完毕资金191.58万元，因此形成与年初预算相比减幅情况。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为809.68万元，与年初预算相比增加72.55万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算115.29万元，支出决算133.41万元，完成年初预算的115.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年区社机关新增退休人员导致退休人员经费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算83.45万元，支出决算95.65万元，完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内蒙古经贸学校新增退休人员导致退休人员经费支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算367.93万元，支出决算382.4万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数的差异原因：调整养老保险缴存基数，导致养老保险缴费增加。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算166.46万元，支出决算165.81万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算数基本一致。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算，该资金为本年追加抚恤金丧葬费资金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为214.17万元，与年初预算相比增加33.47万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.69万元，支出决算56.16万元，完成年初预算的120.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整医疗保险缴存基数，对应医疗保险支出金额增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算95.00万元，支出决算112.21万元，完成年初预算的118.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内蒙古经贸学校教工医疗保险基数调增，支出加大。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39.01万元，支出决算45.13万元，完成年初预算的115.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整公务员医疗补助缴存基数，对应公务员医疗补助支出金额增加。

4.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为内蒙古经贸学校年中追加的区直院校在校生参加居民医疗保险补助项目支出。 

 （四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为1168.11万元，与年初预算相比减少151.62万元。其中：

1．商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算1123.73万元，支出决算981.36万元，完成年初预算的87.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年区社本级在职人员减少，按照相关政策执行工资调整，导致人员经费支出减少。

2．商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算196万元，支出决算186.75万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部分项目未全额执行。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为317.55万元，与年初预算相比减少25.22万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算342.77万元，支出决算317.55万元，完成年初预算的92.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员转退休，导致公积金支出减少。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为1100.00万元，与年初预算相比无差异。其中：

1.重要商品储备（款）边销茶储备（项）。年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2.重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算800.00万元，支出决算800.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

动漫 部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3836.49万元，其中：

（一）人员经费3056.62万元。主要包括：基本工资388.65万元、津贴补贴457.31万元、奖金102.47万元、绩效工资569.37万元、社会保障缴费776.76万元（机关事业单位基本养老保险缴费382.40万元、职业年金缴费165.81万元、职工基本医疗保险缴费165.32万元、公务员医疗补助缴费45.13万元、其他社会保障缴费18.1万元）、住房公积金317.55万元、其他工资福利支出144.2万元、离休费41.3万元、退休费187.76万元、抚恤金28.4万元、生活补助31.66万元、助学金11.19万元等。

（二）公用经费779.87万元。主要包括：办公费33.51万元、印刷费7.37万元、咨询费7.84万元、水费8.41万元、电费11.31万元、邮电费17.71万元、取暖费72.28万元、物业管理费93.17万元、差旅费59.69万元、维修（护）费108.64万元、租赁费2.9万元、会议费13.61万元、培训费15.94万元、公务接待费0.75万元、专用材料费2.53万元、劳务费2.38万元、委托业务费11.05万元、工会经费33.46万元、福利费58.92万元、公务用车运行维护费11.94万元、其他交通费用67.87万元、其他商品和服务支出28.71万元、办公设备购置73.91万元、公务用车购置35.97万元等。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

动漫 部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1422.6万元，其中：

（一）工资福利支出54.28万元。主要包括：其他工资福利支出54.28万元。说明：内蒙古经贸学校是中等职业学校，按照国家相关规定实行“两免”一补政策，即免学费、免书费，并实行寄宿生住宿补助政策，因不收学生任何费用，故使用该项目资金弥补学校经费。2023年“两免”一补项目资金部分结转至2024年使用，当年使用该项目资金用于人员经费支出。

（二）商品和服务支出100.64万元。主要包括：维修（护）费39.51万元、租赁费3.00万元、会议费22.02万元、劳务费14.9万元、委托业务费1.2万元、其他商品和服务支出20万元。

（三）对个人和家庭的补助4.67万元。主要包括：医疗费补助0.64万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。说明：医疗补助费0.64万元是区直院校在校生参加医疗保险补助项目，支付给内蒙古经贸学校参加医疗保险的学生；其他对个人和家庭的补助4.00万元为“草原英才”项目本级机关1名选调生定向住房补贴费用。

（四）资本性支出163.01万元。主要包括：办公设备购置28.9万元、专用设备购置128.8万元、信息网络及软件购置更新5.31万元。

（五）对企业补助支出1100.00万元。主要包括：利息补贴300万元、其他对企业补助800.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

动漫 部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算48.66万元，支出决算48.66万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算47.91万元，支出决算41.97万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 48.66万元，支出决算 48.66万元，与预算差异原因：与预算一致无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

动漫 部门2024年度财政拨款“三公”经费支出48.66万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.91万元，占 98.46%；公务接待费支出 0.75万元，占 1.54%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.91万元。其中：

（1）公务用车购置支出35.97万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：本年内蒙古经贸学校根据内管车购〔2023〕33号文件，新购置公务用车2辆。与上年决算相比，增加35.97万元，增长0.00%，变动原因：本年内蒙古经贸学校根据内管车购〔2023〕33号文件，新购置公务用车2辆。上年无此项预算。

（2）公务用车运行维护费支出11.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加4.21万元，增长 54.39%，变动原因：本年内蒙古经贸学校根据内管车购〔2023〕33号文件，新购置公务用车2辆，公务用车购置及运行维护费均较上年增加。

3.公务接待费支出 0.75万元。其中：国内公务接待支出 0.75万元，接待9 批次，74 人次，开支内容：主要是接待盟市供销合作社公务来访和内蒙古经贸学校接待校企合作及联合办学人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门无此项接待任务。与上年决算相比，增加0.02万元，增长3.03%，变动原因：与上年支出基本一致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 动漫 部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 动漫 部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

动漫 部门2024年度公用经费支出决算780.07万元。比上年决算相比，增加97.46万元，增长 14.28%，变动原因：本年因区社主要领导调整，增开一次理事会，导致会议费支出增加。本年因增加培训工作任务，新组织开展了内部审计培训，导致培训费支出增加。本年增加了调研工作任务，导致差旅费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 231.89万元。比上年决算相比，增加19.35万元，增长9.10%，变动原因：区社本级为参公管理事业单位，本年因区社主要领导调整，增开一次理事会，导致会议费支出增加。本年因增加培训工作任务，新组织开展了内部审计培训，导致培训费支出增加。本年增加了调研工作任务，导致差旅费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

动漫 部门2024年度政府采购支出总额 333.29万元，其中：政府采购货物支出 229.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.28万元。政府采购授予中小企业合同金额 197.23万元，占政府采购支出总额的59.18%，其中：授予小微企业合同金额 197.23万元，占政府采购支出总额的59.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.04%。

十三、国有资产占用情况说明

动漫 部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆（其中1辆车正在履行公务用车更新拍卖流程）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

动漫 部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1422.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“化肥储备项目”、“视频会议系统建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出930万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“化肥储备项目”、“视频会议系统建设项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果较好，其中，“化肥储备项目”绩效评价综合得分为90分，绩效等级为“优”；“视频会议系统建设项目”绩效评价综合得分为94.77分，绩效等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

动漫 部门2024年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.砖茶储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：边销茶储备政策是政府为了保障边销茶市场稳定供应，本着以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的原则，建立边销茶储备2500吨，为满足自治区广大少数民族群众生产生活所需发挥了重要作用，将党和政府对少数民族优惠政策真正落到实处，有效发挥以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的作用。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中边销茶储备库数量指标7分，得分7分；边销茶储备量指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值15分，其中储备质量合格率指标目标值7分，得分7分；代储企业合格率指标目标值8分，得分8分。时效指标目标值10分，其中边销茶储备及时率指标目标值5分，得分5分；边销茶储备期指标目标值3分，得分3分；代储储备时间指标目标值2分，得分2分。成本指标目标值10分，其中边销茶储备成本指标目标值5分，得分5分；边销茶储备资金利息成本指标目标值5分，得分5分。经济效益指标目标值5分，其中维护边销茶市场稳定指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中边销茶承储企业储运效益指标目标值5分，得分5分；稳定民族团结，保障少数民族购买边销茶的利益指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中稳定边销茶储备政策，确保边销茶供应及价格质量稳定指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中茶厂满意度指标目标值5分，得分5分；农牧民满意度指标目标值5分，得分5分。

发现的主要问题及原因：边销茶储备补助资金不足以完全弥补企业承储期间产生的费用。随着市场经济的发展，边销茶定点生产厂家价格上调，储备边销茶占用资金逐年增加，储备资金来源主要是商业贷款，利率较高（在基准利率基础上上浮35%-50%），导致承储企业财务费用过高；同时，仓储费用增长较快，人工成本、运输、装卸、房租等费用逐年增加，边销茶储备补助资金均用于支付储备边销茶产生的费用，仍有不足，不足部分由公司自行补足。

下一步改进措施：承储企业积极与各家银行对接，争取利率较低的贷款，同时争取政策性贷款，置换高利率的贷款，降低因储备占用资金产生的财务费用；节约开支，降低仓储费用，提高仓储管理效率。

2.化肥储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：中农（内蒙古）农资有限公司作为自治区本级化肥商业储备承储企业，承储期间，内蒙古区域内累计调入储备化肥114603.46吨，其中磷酸二铵、高浓度三元复合肥81370.7吨、尿素33232.76吨。严格按照《内蒙古自治区本级化肥商业储备管理办法》要求建立独立台账，单独核算，储备库存与“商业库存”分区分垛管理，按时足量完成了储备任务。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中磷酸二铵和高浓度三元复合肥储量指标7分，得分7分；储备尿素储量指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值15分，其中化肥储备承储企业资格合格率指标目标值5分，得分5分；磷酸二铵储备标准合格率指标目标值5分，得分5分；尿素储备标准指标目标值5分，得分5分。时效指标目标值10分，其中尿素储备期指标目标值5分，得分5分；磷酸二铵和高浓度三元复合肥储备期指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中尿素储备成本指标目标值2分，得分2分；磷酸二铵和高浓度三元复合肥储备成本指标目标值3分，得分3分；储备总费用指标目标值5分，得分5分。经济效益指标目标值6分，其中拉动化肥厂家销售额，保证经济效益指标目标值3分，得分3分；储备销售价格指标目标值3分，得分3分。社会效益指标目标值8分，其中稳定春耕农业生产用肥需求指标目标值4分，得分4分；稳定农民对化肥价格预期指标目标值4分，得分4分。生态效益指标目标值7分，其中通过科学施肥指导，减少肥料残留指标目标值4分，得分4分；改善土壤结构，使用优质化肥达标率指标目标值3分，得分3分。可持续影响指标目标值9分，其中稳定全区化肥价格指标目标值4分，得分4分；通过化肥储备满足农民用肥需求增加量指标目标值5分，得分5分。满意度指标目标值10分，其中农牧民满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：中农（内蒙古）农资有限公司已按时完成总体绩效目标及各项绩效指标，未出现偏离绩效目标的情况。后续将继续做好化肥储备的相关工作，保证化肥储备任务的顺利完成。

下一步改进措施：中农（内蒙古）农资有限公司将继续严格按照《储备管理办法》有关规定，做好化肥储备和供应的具体工作，按时向自治区供销合作社报送储备期间化肥调度情况，加强对化肥储备财政补贴资金的管理。

3.网络安全和信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标85分，其中产出指标45分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：实现区社网站安全稳定运行，落实网络安全主体责任；制作宣传、服务专题栏目，体现供销合作社“为农、务农、姓农”初心使命；提升综合办公系统安全运行水平。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中室存档案数字化数量指标目标值5分，得分5分；杀毒软件数量指标目标值5分，得分5分；网站运维服务期限指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值15分，其中部门网站运行故障率指标目标值10分，得分10分；档案数字化符合进馆标准指标目标值5分，得分0分。时效指标目标值10分，其中资金支付及时率资金支付及时率；信息化系统故障排除时限指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中档案数字化管理投入成本指标目标值5分，得分5分；保密信息化建设成本指标目标值5分，得分5分；信息化系统运维成本指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值20分，其中机关网络信息安全水平指标目标值10分，得分10分；档案信息化体系建设水平指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中系统正常运行持续保障机关正常运转指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：为提高室存档案利用率、便捷率。区社机关自行对入室档案进行数字化加工整理，减少纸质档案的使用，便于档案的查找、保护和利用。2024年度，根据工作需要，按照财政项目预算调剂程序，该项目资金经审批后部分调剂其他项目，未支付档案数字化费用，没有开展档案数字化进馆处理，故符合进馆标准存在偏差。

下一步改进措施：在项目实施过程中，要进一步精确经费预算，科学合理规划区社网络安全和信息化运维经费项目实施安排，综合研判外在干扰因素，提升资金执行率，强化项目执行质量。继续提高区社室存档案的数字化水平，促使区社档案管理更加科学、安全，档案查找更加方便快捷，提高档案工作服务中心工作的能力，档案信息化建设水平得到显著提高。

4.视频会议系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标86分，其中产出指标46分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：完成视频会议系统盟市端的建设和区社无纸化会议系统的建设任务，达到预期建设目标，完成项目建设费用支付。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中实现互联盟市数量指标目标值8分，得分8分；视频会议终端数量指标目标值7分，得分6分。质量指标目标值15分，其中视频会议系统故障率指标目标值8分，得分8分；视频会议终端产品合格率指标目标值7分，得分7分。时效指标目标值10分，其中视频会议系统建设时间指标目标值5分，得分5分；视频会议系统及时保障率指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中盟市配发视频会议终端平均成本指标目标值5分，得分5分；本级视频会议系统建设成本指标目标值5分，得分2分。社会效益指标目标值15分，其中提高管理和服务全区供销系统的能力和水平指标目标值15分，得分15分。可持续影响指标目标值15分，其中供销系统传达布置工作效率指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：在控制总成本在预算之内的前提下，实际建设过程中，为提升系统性能，增加本级视频会议系统辅助设施设备，减少满洲里市视频会议终端（考虑机构设置、参会人数、设备使用效益等原因），资金投入比重发生变化，本地视频会议系统成本增加，盟市视频会议终端成本减少，进一步提升视频会议系统整体性能。

下一步改进措施：完善视频会议系统使用流程，提升视频会议系统使用效率，推动无纸化会议，进一步节约区社会议成本，保障区社更好的深化供销合作社综合改革、服务乡村全面振兴，保障全系统凝心聚力、同心协力推动高质量发展，推动供销合作社融入自治区工作大局、推动系统改革发展。

5.中央中职学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校组织落实该项工作，该项总体完成较好，项目自评得100分。全年预算数为131.18万元，执行数为131.18万元，完成预算的100%，得10分；绩效指标得90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，项目资金下达后，学校组织落实该项工作，该项总体完成较好，自评得分100分，等级A。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中，免学费应受助学生人数指标目标值5分，完成5分；免书费应受助学生人数指标目标值5分，完成5分；免住宿费应受助学生人数指标目标值3.5分，完成3.5分；国家奖学金受助人数指标目标值1.5分，完成1.5分。质量指标目标值15分，其中，免学费资金分配率指标目标值5分，完成5分；免书费资金分配率指标目标值5分，完成5分；住宿费资金分配率指标目标值3.5分，完成3.5分；国家奖学金分配率指标目标值1.5分，完成1.5分。时效指标目标值10分，其中，中央中职学生资助工作执行进度指标目标值5分，完成5分；资助政策落时及时性指标目标值5分，完成5分。成本指标目标值10分，其中，免学费受助资金指标目标值3分，完成3分；免书费受助资金指标目标值3分，完成3分；免住宿费受助资金指标目标值3分，完成3分；国家奖学金受助资金指标目标值1分，完成1分。经济效益指标目标值5分，其中，职业教育服务地区经济发展能力指标目标值5分，完成5分。社会效益指标目标值12分，其中，因家庭困难辍学率指标目标值5分，完成5分；中职学生就业率指标目标值7分，完成7分。生态效益指标目标值8分，其中，中等职业院校建设标准目标值8分，完成8分。可持续影响指标目标值5分，其中，提升中职教育吸引力程度指标目标值5分，完成5分。满意度指标10分，其中，学生抽样调查满意度指标目标值5分，完成5分；家长抽样调查满意度指标目标值5分，完成5分。

发现的主要问题及原因：该项目开展暂未发现问题。

下一步改进措施：提高绩效管理意识，自上而下行形成管理层面与员工的高度重视，组织形成有效合力做好项目开展工作；加强绩效监管，落实到项目实施各个环节，及时做好细节纠偏工作；加强业务学习，提升绩效管理技能；借鉴其他单位同类项目管理优秀经验，完善绩效管理工作中的不足。

（三）部门项目绩效评价结果。

以视频会议系统建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.77分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文静          联系电话：0471-5182971 

第五部分部门（单位）决算表

见附件

备注：1.决算公开表见附件

2.按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

861500602--动漫 部门.xlsx

视频会议系统项目绩效评价报告.pdf